Подготовлено с использованием снстсыы Консулы антПлюс
Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Министерства финансов
Российской Федерации н казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации
о т 05.12.2013 № 413
РАСЧЕТЫ
на
к бюджетной смете
2020
год
КОДЫ
Наименование учреждения
______ МКДОУ ЦРР д\с №3 " Дюймовочка"______
Наименование бюджета
____________ Бюджет МО г. Кизилюрт____________
Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"
I. КОСГУ 211 "Заработная плата"
Наименование расходов
Сумма в месяц (согласно Количество месяцев
штатному расписанию),
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
Заработная плата Администрации
2чел
2
57,08
3
12
4
685
Зарплата Пед работникам 10,4ед
202,16
12
2425,9
125,76
12
1509,1
110
12
1319,4
в том числе:
Зарплата Тех персоналу 10,5 ед
Зарплата Тех персон Мест
Бюджет6,8,8 ед
в том числе:
Итого:
Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами
30,20%
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ!И: 7733,1тыс.руб.
________ 1793,7тыс руб
5939,4
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"
I. К О С Г У 212 "Прочие выплаты"
Наименование расходов
Место
назначения
Коли
чество
коман
дировок
1
Суточные при служебных
командировках
2
3
Числен
Количество
ность
суток
команди
пребы
рованных
вания
работников в команди
ровке
4
5
ИТОГО:
Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 * х
гр. 6 х 0,1 *)
6
0
* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.
Наименование расходов
1
Пособие на ребенка
Численность
работников,
использующих
право на
компенсацию
(пособие)
Количество
платежей в год
Размер
компенсации
(пособия),
тыс. руб.
Сумма,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
II. К О С Г У 222 "Транспортные услуги"
Наименование расходов
Место
назначения
1
2
Оплата проезда при
МахачкалаГ ос
служебных командировках станд
Коли
чество
коман
дировок
Числен
ность
команди
рованных
работников
за год
Средняя
стоимость
проезда
в одну
сторону,
тыс. руб.
Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6 x 2 )
3
4
4
4
5
0,02
6
0,1
ИТОГО:
"И
III. К О С Г У 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов
1
Наем жилых помещений
при служебных
командировках
Место
назначения
Коли
чество
коман
дировок
2
М ахачкала Гос
станд
3
1
Всего по виду расходов 112 0,8тыс.руб.
Количество Стоимость Сумма, тыс. руб.
человеко проживани
(гр. 4 х гр. 5 х
дней
я
гр. 6)
за 1 сутки ,*
4
2
5
350
6
0,7
ИТОГО:
0,7
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий"
L КОСГУ 221 "Услуги связи"
1. Услуги телефонной связи и электронной почты
№
п/п
Наименование
расходов
Единица
измерения
Коли
чество
номеров
Коли
чество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
1
1
2
Абонентская оплата
за номер
3
ед.
4
5
6
7
2
Повременная оплата
междугородных,
международных и
местных телефонных
соединений
мин.
3
Услуги электронной
почты (электронный
адрес)
ед.
4
Оплата сотовой связи
по тарифам
ед./мин.
2. Услуги Интернета
Наименование расходов
Объем
информации
(гигабайт в год)
Стоимость
1 гигабайта,
тыс. руб.
Стоимость
аренды канала,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3 +
гр. 4)
2
10,9
3
1.0
4
0
5
10,9
ИТОГО:
10,9
1
Подключение и
использование сети
Интернет Гос стандарт
II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Наименование расходов
2
Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт
оборудования
Количество
договоров
Стоимость услуг,
тыс. руб.
3
4
в том числе:
ИТОГО:
0
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуг,
тыс. руб.
2
3
1
Оплата информационно-вычислительных и
информационно-правовых услуг
в том числе:
Услуги бухгалтерии
приобретение программного обеспечения
ИТОГО:
0
IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
ИТОГО:
0
1
Приобретение ПК,
коммуникационного оборудования,
копировально-множительной
техники и т.д. (шт.)
в том числе:
V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1
Приобретение
комплектующих, запчастей
и расходных материалов к
ПЭВМ, средствам связи,
оргтехнике
2
шт.
3
4
5
в том числе:
%
ИТОГО:
Всего по виду расходов242= 10,9т тыс.руб.
0
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества"
I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость в соответствии с
локальными сметными
расчетами, тыс. руб.
2
3
4
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:
ИТОГО:
0
П. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Наименование расходов по БК
Количество
договоров
Стоимость услуги,
тыс. руб.
1
2
3
ИТОГО:
0
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243: =0,0т.руб
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд”
I. КОСГУ 221 "Услуги связи"
№
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Стоимость
за единицу,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
Услуги по пересылке почтовых
отправлений
3
ед.
4
5
2
3
Услуги других видов связи
Оплата почтовых конвертов и
марок
ед.
шт.
ИТОГО:
0
II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"
Наименование расходов
1
Оплата проезда при
служебных
командировках (по
договорам с
организациями)
Место
назначения
2
Коли
Численность
чество
работников,
коман направленных в
дировок командировку,
в год
3
4
Средняя
стоимость
проезда
в одну
сторону,
тыс. руб.
Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6 x 2 )
5
6
4»
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование расходов
Количество
услуг
Стоимость
за услугу,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
ИТОГО:
0
1
Оплата услуг по пассажирским и
грузовым перевозкам
III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Оплата потребления газа
Оплата потребления
электроэнергии
3
Оплата потребления
теплоэнергии
4
Оплата потребления воды
Единица
измерения
Потребле
ние в год
Тариф
(стоимость
за единицу),
руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 / 1000)
3
куб. м
кВт/час
4
19,000
24300
5
6,63
3,5
6
126
85,2
гКал
0
0
0
куб. м
3500
11,71
ИТОГО:
252,2
41
IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"
Наименование
расходов
Количество
объектов
Площадь
арендуемых
помещений,
земли
(кв. м)
1
Арендная плата за
пользование
имуществом, всего
2
3
Средняя
Период
стоимость в
пользования
месяц 1 кв. м имуществом
площади
(мес.)
(1 объекта
автотранспор
та), тыс. руб.
4
5
в том числе по
объектам:
ИТОГО:
Сумма,
тыс. руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
Количество
договоров
Стоимость
тыс. руб.
3
5
50
1
10
в том числе:
Пожарная сигнализация
1
10
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества, всего
2
20
в том числе:
ТБО
Диз услуги
1
10
Наименование расходов
№
п/п
1
1
2
Оплата договоров на текущий ремонт зданий и
сооружений, всего
в том числе по объектам:
2
3
Обслуживание пожарной сигнализации
Установка пандусов (доступ .среда)
Оплата услуг за пусконаладочные работы,
техническое обслуживание, ремонт оборудования,
инженерных систем, коммуникаций, всего
1
ИТОГО:
10
80
VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
Количество
договоров
Стоимость
услуги,
тыс. руб.
2
Оплата услуг централизованной бухгалтерии Г ос
стандарт
3
1
4
75
В том числе зарплата и отчисления
1
75
1
52
1
28
Наименование расходов
№
п/п
1
1
2
Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию
охранной и пожарной сигнализации
в том числе:
3
Оплата услуг на мед. Осмотр
и т.д.
%
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Приобретение периодической
литературы (газеты, журналы)
2
3
4
Оплата рекламных объявлений
Изготовление бланков
Оплата иных услуг на основании
заключаемых договоров, в т.ч.
оплата труда внештатных
сотрудников
Количество
Средняя
стоимость
за единицу,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
10
и т.д.
ИТОГО:
165
Вид pacx313VII. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"
Наименование расходов
1
Компенсация родительской платы
Численность
работников
Размер
пособия,
тыс. руб.
Сумма,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
110
3
4
250
VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
№
п/п
Наименование расходов
Сумма, тыс. руб.
1
1
2
Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической
продукции
2
Оплата прочих расходов
в том числе:
ИТОГО:
3
0
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
280
1
Приобретение машин, оборудования,
инструментов, транспортных средств,
инвентаря, библиотечного фонда,
медицинского инструментария и прочих
основных средств, всего
в том числе по группам объектов:
О С Гос стандарта
200
О С Мест бюджет
80
280
ИТОГО:
X. К О С Г У 340 "У величение стоимости м атер и ал ьн ы х запасов"
Наименование расходов
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу
руб.
Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 1000)
1
Приобретение мягкого
инвентаря, медикаментов,
перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче
смазочных, строительных,
хозяйственных материалов,
канцелярских принадлежностей и
прочих материальных запасов,
всего
2
3
4
5
в том числе:
Медикаменты
Хоз и канц расходы ГОС станд
Питание детей 110 человек
Учебные расходы Госстандарт
Канц и хоз расх М ест бюджет
10,0
дети
ДНИ
человек
дети
110
248
110
110
1818,2
45,01
606
ИТОГО:
В С ЕГО П О ВИ ДУ РА С Х О Д О В 244: =2551Дтыс. руб.
200,0
1227,9
66,7
270,0
1774,6
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"
1. Расходы на оплату налога на имущество
Наименование расходов
Остаточная
стоимость
основных средств,
тыс. руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, тыс. руб.
(гр. 2 х гр. 3 /1 0 0 )
2
545,5
3
5,50
4
16,0
1
Налог на имущество
2. Расходы на оплату земельного налога
Наименование
расходов
1
Земельный налог,
всего
Площадь
земельного
участка
(кв. м)
Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земель,
руб. за кв. м
Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
1000)
Ставка
налога, %
Сумма, тыс. руб.
(гр. 4х гр. 5 / 100)
2
3844,7
3
1039,67
4
3844,7
5
0,3.
6
15
в том числе по
участкам:
31
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: =31,0 тыс. руб.
Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"
I. КОСГУ 290 "Прочие расходы”
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
Транспортный налог
Таможенная пошлина
Квотирование рабочих мест
Налог на экологию
Штрафы и пени
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: =3,5
тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
3
3,5
3,5
